Anulación de Pagos Multiples
ADEVERTENCIA:Antes de comenzar con los pasos necesarios para anular un pago se debe realizar una copia de seguridad a la base de datos.Procedimiento de Validación:Consultar estado del pago1. Lo primero que se debe realizar es validar el estado del pago con el siguiente informe:...
Anulacion de Cobros Multiples
Este proceso está guiado a las anulaciones de cobros de las facturas ingresadas del sistema anterior.ADEVERTENCIA:Antes de comenzar con los pasos necesarios para anular un pago se debe realizar una copia de seguridad a la base de datos.Procedimiento de Validación:Consultar estado del cobro1.&nbs...
Cobros pendientes de facturas del sistema anterior
Como la factura se ingreso en el sistema anterior, ya realizo su respectiva contabilidad afectando sus cuentas correspondientes (mercadería, ventas, iba, etc.), las mismas que tendrán su tratamiento correspondiente en el sistema anterior, bajo esta primicia, no se debe volver a ingresar dicha fact...
ANTICIPO CLIENTES
Para realizar un anticipo de clientes se debe seguir los siguientes pasos:Se deberá dirigir a finanzas cobros Dentro de finanzas cobros van aparecer todos los documentos pendientes de todos los clientes, para que solo aparezca los documentos de un cliente especifico se deberá aplicar filtro c...
OBLIGACION DE COBROS CLIENTES
Para realizar una obligación de cobro de clientes se debe seguir los siguientes pasos:Se deberá dirigir a finanzas cobros. Para realizar la obligación de cobro deberá dar click en nuevo. A continuación, mostrará la siguiente pantallaSe deberá seleccionar el cliente Luego se deb...
DEPOSITOS BANCARIO VENTA
Opción que se sigue para el ingreso de los depósitos de las ventas según la contabilización de cajas. En este proceso juega una cuenta transitoria en la que se registran los depósitos correspondientes al valor del efectivo que se retira día a día con cada cierre de caja, así como se muestra ...
FINANZAS PAGOS PROVEEDORES
Finanzas Pagos ProveedoresAquí nos mostrará la siguiente opción de Pagar.Aquí deberemos de escoger el proveedor al cual debemos realizar el pago previo el ingreso de la factura de compra o gasto, así como se muestra en la imagen.Luego de haber seleccionado al proveedor a pagar debemos seguir la...
Obligaciones de Pago Proveedor
OBLIGACIÓN DE PAGOPara generar una obligación de pago desde el sistema debemos de usar la Ruta Finanzas/Pagos, luego damos clic en la opción nuevo.El sistema nos mostrará una ventana en la cual debemos de seguir los pasos mostrados en la imagen que son:Escogemos al Proveedor en este caso el ejem...
Conceptos de Pago
Crearemos un concepto de pago para movimiento de cajasEs importante especificar que es movimiento de caja y su cuenta contable correspondiente Verificamos que el concepto se envía al punto de venta...
Saldo Total de mis proveedores
Es importante tener ingresado el total a pagar a los proveedores, para después de subir los saldos y en el futuro pagarlos, contablemente vaya bajando el importe de la cuenta contable "Cuentas por pagar"Revisemos la serie podríamos tener un concepto contable exclusivo para saldos iniciales (n...